Wiele firm podczas pracy z Comarch OPTIMA, korzysta z zindywidualizowanych wzorów wydruków opracowanych przez swoich administratorów. Chociaż wzory dokumentów księgowych, takich jak faktury, są określone w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów, to jednak pozostaje pole manewru dla firm mających naturalną potrzebę wyróżnienia się. Comarch nie daje jednak prostej odpowiedzi na pytanie o wykorzystanie własnych wzorów podczas stosowania operacji seryjnych. Firmy, wykonujące wydruki / wysyłki / eksporty dziesiątek faktur jednocześnie, zmuszone są korzystać z predefiniowanych wzorów.

W rzeczywistości oprogramowanie pozwala na wskazanie własnych wzorów dla operacji seryjnych, wymaga to jednak nieco głębszych modyfikacji. Poniższa instrukcja prezentuje rozwiązanie problemu, na przykładzie faktur sprzedaży.

W rzeczywistości oprogramowanie pozwala na wskazanie własnych wzorów dla operacji seryjnych, wymaga to jednak nieco głębszych modyfikacji. Poniższa instrukcja prezentuje rozwiązanie problemu, na przykładzie faktur sprzedaży.

1. Przechodzimy do okna Faktury sprzedaży, a następnie wchodzimy w dowolną fakturę sprzedaży. Naciskamy CTRL + F2.
2. W oknie Konfiguracja wydruków odnajdujemy własny wzór wydruku - ten, którego chcemy użyć w operacji seryjnej. Po jego zaznaczeniu naciskamy CTRL + Enter (Edytuj wydruk).
3. W oknie Edycja wydruku przechodzimy do drugiej zakładki Definicja. Na dole okna znajduje się ID wydruku - zapamiętujemy podany numerek. Zamykamy okno bez wprowadzania żadnych zmian i wracamy do listy faktur.

4. Przechodzimy do okna Faktury sprzedaży, a następnie wchodzimy w dowolną fakturę sprzedaży. Naciskamy CTRL + F2.

 

5. Do utworzonego zestawu wydruków przenosimy standardowy wzór wydruku seryjnego. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL łapiemy lewym przyciskiem myszy wydruk i upuszczamy go w naszym zestawie.

6. Zaznaczamy nową kopie wzoru i wciskamy CTRL + Enter (Edytuj wydruk). Ustalamy nazwę wydruku i przechodzimy do drugiej zakładki Definicja.
7. Odnajdujemy linijkę Format.ZrodloID = 0 i zmieniamy wartość na 1. Odnajdujemy linijkę Format.WydrukID = XXX - usuwamy ją. Odnajdujemy linijkę Format.ID = XXX i zmieniamy wartość na numerek, o którym mowa w pkt. 3. Zapisujemy zmiany.

8. Podczas wydruku / eksportu do pliku lub wysyłki elektronicznej faktur sprzedaży, korzystamy z nowo utworzonego wzoru. W ten sposób zdefiniowaliśmy własne wydruki seryjne.

 

Potrzebujesz pomocy w konfiguracją niestandardowych druków w systemie ERP OPTIMA? Skontaktuj się z nami, jesteśmy autoryzowanym Partnerem firmy Comarch.